2024年盘锦市红十字会（市委统战部）决算

发布日期：2025-08-28
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中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）概况

一、主要职责

中共盘锦市委统一战线工作部的主要职能为调查研究统一战线的理论和方针、政策；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；调查研究并协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；开展海内外统一战线的宣传工作；指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；完成上级交办的其他任务等。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：办公室、干部科、民主党派工作科、民族和宗教科（研究室）、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、非公有制经济工作科、港澳台统战工作科（侨务工作科）。

三、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共盘锦市委统一战线工作部（本级）、中国国民党革命委员会盘锦市委员会、中国民主同盟盘锦市委员会、中国民主建国会盘锦市委员会、中国民主促进会盘锦市委员会、中国农工民主党盘锦市委员会、九三学社盘锦市委员会、盘锦市归国华侨联合会、盘锦市台湾同胞联谊会、盘锦市红十字会十家单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1450.78万元，包括：

1.财政拨款收入1411.20万元，占收入总计的97.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入1397.41万元，政府性基金预算财政拨款收入13.79万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入10.93万元，占收入总计的0.75%。主要是省侨联拨入专项经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余28.65万元，占收入总计的1.97%。主要是省级拨款结转等。

与上年相比，今年收入总计减少15.09万元，降低1.03%,主要原因：缩减经费等。

（二）支出总计1438.31万元，包括：

1.基本支出1210.41万元，占支出总计的84.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1090.34万元；商品和服务支出110.19万元；对个人和家庭的补助9.76万元；资本性支出0.10万元。

2.项目支出227.90万元，占支出总计的15.85%。主要包括统战工作经费、党派业务经费、群团业务经费、红十字业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4.74万元，增长0.33%,主要原因：增加其他收入支出。

（三）年末结转和结余12.47万元。

主要是省级拨款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少19.84万元，降低61.40%，主要原因：资金上缴财政以及经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1422.77万元，其中：基本支出1210.36万元，项目支出212.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.53万元，降低0.04%，主要原因：缩减经费支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的108.60%，其中：基本支出完成年初预算的108.93%，项目支出完成年初预算的106.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1408.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1087.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）432.24万元,主要是党派人员的工资及公用经费等支出，完成年初预算的109.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）90.95万元,主要是党派业务经费等支出，完成年初预算的98.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）69.19万元,主要是群团人员的工资及公用经费等支出，完成年初预算的103.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）18.72万元,主要是群团业务经费及省拨款等支出，完成年初预算的107.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级拨款支出。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）398.53万元,主要是统战部本级人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的113.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）77.91万元,主要是统战业务经费等支出，完成年初预算的99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本完成。

2.社会保障和就业支出198.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.48万元,主要是退休人员取暖费、大额医保等支出，完成年初预算的95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费存在差额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.22万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.49万元,主要是人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.08万元,主要是单位残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算金额足额缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）42.08万元,主要是红十字会人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星剩余。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）11.04万元,主要是红十字业务经费等支出，完成年初预算的98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本完成。

3.卫生健康支出36.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.89万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的92.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算内人员无需缴纳医保。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.76万元,主要是在职人员大额医保、工伤保险等支出，完成年初预算的99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目基本完成。

4.住房保障支出86.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.40万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和转出人员缴费基数形成的差额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出13.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出13.79万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）13.79万元,主要是红十字事业高质量发展等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中下达，未纳入部门年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.58万元，完成预算的44.45%，决算数小于预算数的主要原因是节俭经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费9.28万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无预算等。

2.公务接待费1.30万元，占“三公”经费支出的12.29%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算金额全部支出。2024年国内公务接待累计10批次、50人、1.30万元主要用于接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是按照预算金额执行公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费9.28万元，占“三公”经费支出的87.71%。完成预算的41.24%，决算数小于预算数的主要原因是节俭经费支出。比上年减少3.72万元，降低28.62%，主要是节俭经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.28万元，主要用于公车加油及维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.35万元，其中：人员经费1100.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费110.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出110.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少11.59万元，降低9.51%，主要原因是节俭经费支出。主要包括办公费24.70万元，印刷费0.09万元，手续费0.02万元，邮电费4.52万元，差旅费0.59万元，工会经费10.35万元，福利费0.80万元，公务用车运行维护费9.28万元，其他交通费用59.08万元，其他商品和服务支出0.72万元，办公设备购置0.11万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

2024年度根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委统一战线工作部（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1111.09万元，其中财政拨款资金1111.09万元，自评得分96.80分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，中共盘锦市委统一战线工作部（本级）对本部门（单位）13个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金183.85万元，其中财政拨款资金183.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到118.18%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.16分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，中共盘锦市委统一战线工作部（本级）未开展部门重点评价工作。
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委统一战线工作部（本级）的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。
23.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.41	一、一般公共服务支出	32	1,103.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	10.93	八、社会保障和就业支出	39	198.40
	9		九、卫生健康支出	40	36.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	86.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13.79
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,422.13	本年支出合计	58	1,438.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	28.65	年末结转和结余	60	12.47
	30			61
总计	31	1,450.78	总计	62	1,450.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,422.13	1,411.20					10.93
201	一般公共服务支出	1,086.90	1,075.97					10.93
20128	民主党派及工商联事务	522.51	522.51
2012801	行政运行	431.56	431.56
2012802	一般行政管理事务	90.95	90.95
20129	群众团体事务	97.16	86.36					10.80
2012901	行政运行	69.19	69.19
2012902	一般行政管理事务	27.97	17.17					10.80
20134	统战事务	467.23	467.10					0.13
2013401	行政运行	398.66	398.53					0.13
2013402	一般行政管理事务	68.57	68.57
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39
20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49
20811	残疾人事业	5.08	5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08
20816	红十字事业	53.12	53.12
2081601	行政运行	42.08	42.08
2081602	一般行政管理事务	11.04	11.04
210	卫生健康支出	36.65	36.65
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	86.40	86.40
22102	住房改革支出	86.40	86.40
2210201	住房公积金	86.40	86.40
229	其他支出	13.79	13.79
22960	彩票公益金安排的支出	13.79	13.79
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	13.79	13.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,438.31	1,210.41	227.90
201	一般公共服务支出	1,103.08	900.00	203.08
20128	民主党派及工商联事务	523.19	432.24	90.95
2012801	行政运行	432.24	432.24
2012802	一般行政管理事务	90.95		90.95
20129	群众团体事务	97.71	69.19	28.52
2012901	行政运行	69.19	69.19
2012902	一般行政管理事务	28.52		28.52
20134	统战事务	482.18	398.57	83.61
2013401	行政运行	398.57	398.57
2013402	一般行政管理事务	83.61		83.61
208	社会保障和就业支出	198.39	187.35	11.04
20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49
20811	残疾人事业	5.08	5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08
20816	红十字事业	53.12	42.08	11.04
2081601	行政运行	42.08	42.08
2081602	一般行政管理事务	11.04		11.04
210	卫生健康支出	36.65	36.65
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	86.40	86.40
22102	住房改革支出	86.40	86.40
2210201	住房公积金	86.40	86.40
229	其他支出	13.79		13.79
22960	彩票公益金安排的支出	13.79		13.79
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	13.79		13.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,397.41	一、一般公共服务支出	33	1,087.54	1,087.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.79	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.40	198.40
	9		九、卫生健康支出	41	36.65	36.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	86.40	86.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	13.79		13.79
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,411.20	本年支出合计	59	1,422.77	1,408.98	13.79
年初财政拨款结转和结余	28	11.57	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	11.57		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,422.77	总计	64	1,422.77	1,408.98	13.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,408.98	1,210.36	198.62
201	一般公共服务支出	1,087.54	899.96	187.58
20128	民主党派及工商联事务	523.19	432.24	90.95
2012801	行政运行	432.24	432.24	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.95	0.00	90.95
20129	群众团体事务	87.91	69.19	18.72
2012901	行政运行	69.19	69.19	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.72	0.00	18.72
20134	统战事务	476.44	398.53	77.91
2013401	行政运行	398.53	398.53	0.00
2013402	一般行政管理事务	77.91	0.00	77.91
208	社会保障和就业支出	198.39	187.35	11.04
20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19	0.00
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00
20811	残疾人事业	5.08	5.08	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	0.00
20816	红十字事业	53.12	42.08	11.04
2081601	行政运行	42.08	42.08	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
210	卫生健康支出	36.65	36.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.34	302	商品和服务支出	110.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	337.11	30201	办公费	24.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	216.55	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	276.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.22	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备
30113	住房公积金	86.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.28	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.08	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.72	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,100.10	公用经费合计					110.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	23.80	10.58
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	1.30	1.30
3、公务用车购置及运行费	22.50	9.28
其中:（1）公务用车运行维护费	22.50	9.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计				13.79		13.79
229	其他支出		13.79	13.79		13.79
22960	彩票公益金安排的支出		13.79	13.79		13.79
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		13.79	13.79		13.79
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				132011中共盘锦市委统一战线工作部-211100000
部门年初预算收入金额				1111.09
部门年初预算支出金额				1111.09
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									302.2173		299.5		99.1%		13.3	13.18
	基本支出公用经费（保运转）									71.4		56.25		78.78%		13.3	10.47
	基本支出人员经费（保工资）									869.7		853.92		98.18%		13.4	13.15
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	按照年初工作安排，完成相关工作。										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		密切关系		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
			有利于促进决策科学化、民主化		促进决策		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		服务对象满意度	侨眷满意度	>=	99	%	99	1	4	4
			各民主党派省委满意度	>=	98	%	98	1	4	4
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	4	4
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			侨务工作统一归口协调管理职能		归口管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.8
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								加强预算管理，严格预算刚性约束，提高预算执行率，完善部门预算编制的程序和方法，科学合理制定预算，细化预算编制，达到预算目标的作用。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范财政资金管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

统战工作经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

全年执行数

24.59

执行率

72.33%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研次数

次

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

正常运转率

100

100%

8.3

民族地区团结稳定

团结稳定

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

8.5

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.23

减分项

8.23277088

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

对台、侨务联谊工作经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

全年执行数

3.98

执行率

99.43%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

慰问帮扶侨界困难群众人数

次

100%

服务新侨创新创业基地

次

100%

质量指标

正常运转率

100

100%

宣传策划类活动完成率

100%

时效指标

保障及时率

100

100%

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.94

减分项

绩效自评总得分

99.94

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2024年中央补助地方民主党派专项资金

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

全年执行数

7.89

执行率

71.73%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

在年末完成相关工作支持民主党派开展培训、参政议政调研和组织建设等工作。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研次数

次

100%

12.5

完成调研报告数量

篇

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100%

12.5

培训人员数量

100

人

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高参政议政影响力

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

开展实地调研

实地调研

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.17

减分项

8.17309091

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市民革业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

18.2

全年执行数

18.2

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研次数

次

100%

12.5

调研任务完成率

100

100%

12.5

质量指标

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

政策执行到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

课题采纳率

100%

提高参政议政影响力

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

100

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市民盟业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

15.9

全年执行数

11.58

执行率

72.85%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研任务完成率

100

100%

12.5

调研次数

次

100%

12.5

质量指标

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

政策执行到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高参政议政影响力

100

100%

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.28

减分项

8.2846434

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市民建业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

全年执行数

13.59

执行率

84.92%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研任务完成率

100

100%

12.5

调研次数

次

100%

12.5

质量指标

政策执行到位率

100

100%

12.5

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高参政议政影响力

100

100%

13.3

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.49

减分项

绩效自评总得分

98.49

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市民进业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

全年执行数

10.75

执行率

82.66%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研任务完成率

100

100%

12.5

调研次数

次

100%

12.5

质量指标

政策执行到位率

100

100%

12.5

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

提高参政议政影响力

100

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.27

减分项

绩效自评总得分

98.27

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市农工党业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

15.4

全年执行数

15.31

执行率

99.4%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研任务完成率

100

100%

12.5

调研次数

次

100%

12.5

质量指标

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

政策执行到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高参政议政影响力

100

100%

13.3

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.94

减分项

绩效自评总得分

99.94

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市九三学社业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

13.9

全年执行数

13.63

执行率

98.09%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

调研任务完成率

100

100%

12.5

调研次数

次

100%

12.5

质量指标

政策执行到位率

100

100%

12.5

信息被党派中央、省委统战部

、省政协采用的比例

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

提高参政议政影响力

100

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.81

减分项

绩效自评总得分

99.81

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市侨联业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

11.1

全年执行数

10.87

执行率

97.94%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初预算，合理安排支出，确保机关平稳运转。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

服务新侨创新创业基地

次

100%

12.5

慰问帮扶侨界困难群众人数

次

100%

12.5

质量指标

舆情信息调研完成率

100

100%

12.5

困难帮扶面

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

困难群众生活水平情况

走访慰问

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会服务对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.79

减分项

绩效自评总得分

99.79

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市台联业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

6.3

全年执行数

6.3

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

推荐参加海峡两岸青年学子科技交流活动学生人数

人

100%

12.5

质量指标

政策执行到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

正确引导舆论导向

正确引导

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

政策知晓率

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市红十字会业务经费

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

11.25

全年执行数

11.04

执行率

98.11%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

确保单位正常运转

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

救助患儿人数

人

100%

12.5

应急救护培训次数

次

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

红十字事业知晓率

100

100%

13.4

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会大众对红十字事业的满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.81

减分项

绩效自评总得分

99.81

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

红十字事业高质量发展项目

主管部门

中共盘锦市委统一战线工作部-

实施单位

中共盘锦市委统一战线工作部-

项目预算金额（万元）

13.8

全年执行数

13.79

执行率

99.91%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按照年初工作安排完成此项工作。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公益宣传救护培训知识和业务指导次数

次

100%

12.5

应急救护培训次数

次

100%

12.5

质量指标

公益宣传完成率

100

100%

12.5

益行计划志愿者培训合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

红十字事业知晓率

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

被救助患儿回访率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度，按照标准、范围列支，正确核算资金，充分发挥财政资金使用效益。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

√

建议调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

财政意见审核通过

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